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內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司紀(jì)檢舉報(bào)投訴處理和立案調(diào)查工作流程
時(shí)間：2020-07-27 09:05 來源：博源集團(tuán)為保障集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度和管理流程的貫徹執(zhí)行，建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，鼓勵(lì)員工及相關(guān)單位對(duì)公司內(nèi)部的違規(guī)違紀(jì)及損害公司利益的行為進(jìn)行舉報(bào)投訴，保護(hù)舉報(bào)投訴人權(quán)益，規(guī)范內(nèi)部立案調(diào)查工作，特制定本流程。
一、舉報(bào)投訴受理和調(diào)查單位
集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)下設(shè)辦事機(jī)構(gòu)審計(jì)監(jiān)察部，由審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)承辦日常具體工作。審計(jì)監(jiān)察部作為集團(tuán)公司舉報(bào)投訴受理職能部門，負(fù)責(zé)受理各類舉報(bào)、投訴和情況反映，并在審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)授權(quán)下開展獨(dú)立調(diào)查和處理工作。
二、舉報(bào)及投訴事項(xiàng)
（一）為便于調(diào)查人員及時(shí)掌握線索，溝通了解情況，公司鼓勵(lì)舉報(bào)投訴人員進(jìn)行實(shí)名舉報(bào)投訴（也可匿名）；
（二）舉報(bào)投訴人應(yīng)當(dāng)具體告知被舉報(bào)和投訴人的姓名、單位（部門）、違規(guī)違紀(jì)情況和證據(jù)，以便于公司開展調(diào)查、核實(shí)，舉報(bào)要客觀公正、實(shí)事求是；
（三）為保護(hù)舉報(bào)人利益，所有舉報(bào)信息將嚴(yán)格保密，如有泄密情況，將嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；
（四）舉報(bào)和投訴人可以采用來訪、電話、郵件、信函等方式進(jìn)行舉報(bào)，具體方式如下：
1、來訪舉報(bào)：舉報(bào)和投訴人員可直接到博源大廈403室審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行舉報(bào)和投訴。
2、電話舉報(bào)：0477-8139939。
3、電子郵箱：berunjjdc@163.com。
4、信函舉報(bào)：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈403室審計(jì)監(jiān)察部（郵編：017000）。
三、舉報(bào)投訴受理流程
受理流程主要分為舉報(bào)受理、調(diào)查核實(shí)、舉報(bào)處理、結(jié)果回復(fù)、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)五個(gè)階段。具體步驟如下:
（一）員工或相關(guān)單位通過來訪、來電、郵箱舉報(bào)、來信（包括手機(jī)短信）等渠道提出舉報(bào)后，接報(bào)人員登記并送部門領(lǐng)導(dǎo)簽注意見，由紀(jì)委書記根據(jù)情況安排后續(xù)工作；
（二）按照審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)或紀(jì)委書記安排，調(diào)查人員展開調(diào)查取證工作；
（三）在規(guī)定期限內(nèi)完成調(diào)查工作，根據(jù)調(diào)查核實(shí)的事實(shí)，出具調(diào)查報(bào)告，經(jīng)會(huì)議審議，將調(diào)查結(jié)果移交涉事企業(yè)及個(gè)人（非主要領(lǐng)導(dǎo)可移交本企業(yè)）的上級(jí)單位或上報(bào)集團(tuán)公司處理；
（四）對(duì)實(shí)名舉報(bào)反映的問題作出處理后，由承辦部門將處理結(jié)果告知實(shí)名舉報(bào)人，聽取其意見；
（五）舉報(bào)線索經(jīng)查實(shí)后，根據(jù)侵害公司利益的價(jià)值情況，報(bào)請(qǐng)公司同意，對(duì)舉報(bào)有功人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
四、立案調(diào)查工作流程
立案調(diào)查流程主要分為線索處置、初步核實(shí)、成立調(diào)查組或暫存待查、調(diào)查取證、撰寫調(diào)查報(bào)告（如有必要包括被調(diào)查對(duì)象書面檢討或事件過程自述）、會(huì)議審定調(diào)查結(jié)果、涉事企業(yè)整改要求或?qū)⒄{(diào)查結(jié)果移交其上級(jí)單位處理、案件終結(jié)八個(gè)步驟。
（一）根據(jù)舉報(bào)投訴情況或案源線索，采取談話、函詢等形式，經(jīng)初步核實(shí)后，對(duì)具備調(diào)查條件的舉報(bào)事項(xiàng)應(yīng)根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重與否由公司紀(jì)委書記決定調(diào)查(暫存待查)或報(bào)公司審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)討論立案，并成立調(diào)查組，進(jìn)行情況調(diào)查；
（二）從掌握的舉報(bào)投訴情況或案源線索中開展實(shí)地調(diào)查和取證；
（三）撰寫調(diào)查報(bào)告（包括客觀事實(shí)、違規(guī)違紀(jì)依據(jù)及調(diào)查結(jié)論等）；
（四）調(diào)查組召開會(huì)議，審議調(diào)查結(jié)果（重大案件交審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)做出最終定性），如果屬實(shí):
1、對(duì)違規(guī)違紀(jì)企業(yè)要將調(diào)查結(jié)果移交其上級(jí)單位，并提出整改
要求，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)集團(tuán)公司處理；
2、對(duì)違規(guī)違紀(jì)的個(gè)人交由其單位或上級(jí)單位依規(guī)依紀(jì)予以處理，
情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)集團(tuán)公司處理；
3、如果有涉及違法行為的個(gè)人，交由集團(tuán)公司相關(guān)會(huì)議研究后，移送司法機(jī)關(guān)。
附件：紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)投訴登記表
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